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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. de Orden de Pago
7924
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.002
IVA
₲ 185.455
Retención DNCP
₲ 7.270
Retención IVA
₲ 55.637
Retención Renta
₲ 37.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72225
Monto Contrato
₲ 7.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.013.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud