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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 6.130.000
Nro. de Orden de Pago
18020
Fecha de Orden de Pago
07-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.829.518
IVA
₲ 557.273
Retención DNCP
₲ 21.845
Retención IVA
₲ 167.182
Retención Renta
₲ 111.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-75664
Monto Contrato
₲ 60.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.636.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.265.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica