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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 11.880.000
Nro. de Orden de Pago
18047
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.297.664
IVA
₲ 1.080.000
Retención DNCP
₲ 42.336
Retención IVA
₲ 324.000
Retención Renta
₲ 216.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73730
Monto Contrato
₲ 63.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.147.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.676.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249914
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica