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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
3970
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Guzman Ortiz Rodriguez
RUC
2326919-7
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-75163
Monto Contrato
₲ 30.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.887.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251750
Nombre de la Licitación
Productos de Papel y Carton
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales