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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000944
Monto de la Factura
₲ 2.996.200
Nro. de Orden de Pago
18085
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.849.332
IVA
₲ 272.382
Retención DNCP
₲ 10.677
Retención IVA
₲ 81.715
Retención Renta
₲ 54.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-80722
Monto Contrato
₲ 2.996.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.996.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.849.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica