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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038389
Monto de la Factura
₲ 3.830.000
Nro. de Orden de Pago
8033
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.642.260
IVA
₲ 348.182
Retención DNCP
₲ 13.649
Retención IVA
₲ 104.455
Retención Renta
₲ 69.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-77559
Monto Contrato
₲ 3.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.642.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249899
Nombre de la Licitación
Adquisición de Art. De Ferretería
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud