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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. de Orden de Pago
18031
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.893.149
IVA
₲ 754.545
Retención DNCP
₲ 29.578
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 150.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-76623
Monto Contrato
₲ 8.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.893.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica