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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036325
Monto de la Factura
₲ 16.677.900
Nro. de Orden de Pago
2362
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
18-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.860.379
IVA
₲ 1.516.173
Retención DNCP
₲ 59.434
Retención IVA
₲ 454.852
Retención Renta
₲ 303.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
517
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-76833
Monto Contrato
₲ 25.508.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.321.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.258.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261770
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Varios
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica