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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 4.521.000
Nro. de Orden de Pago
3972
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.299.389
IVA
₲ 411.000
Retención DNCP
₲ 16.111
Retención IVA
₲ 123.300
Retención Renta
₲ 82.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70577
Monto Contrato
₲ 17.347.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.070.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.628.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251505
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Central Telefonica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales