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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
40767
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.872.581
IVA
₲ 2.090.909
Retención DNCP
₲ 81.964
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70413
Monto Contrato
₲ 110.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.837.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.615.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252726
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado