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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 1.929.200
Nro. de Orden de Pago
34478
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.834.634
IVA
₲ 175.382
Retención DNCP
₲ 6.875
Retención IVA
₲ 52.615
Retención Renta
₲ 35.076
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70413
Monto Contrato
₲ 110.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.837.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.615.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252726
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado