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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 809.000
Nro. de Orden de Pago
4130
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 806.117
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.883
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73006
Monto Contrato
₲ 41.247.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.983.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.697.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251577
Nombre de la Licitación
Imprenta y Publicaciones
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales