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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 7.550.000
Nro. de Orden de Pago
3871
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.179.913
IVA
₲ 686.364
Retención DNCP
₲ 26.905
Retención IVA
₲ 205.909
Retención Renta
₲ 137.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73006
Monto Contrato
₲ 41.247.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.983.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.697.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251577
Nombre de la Licitación
Imprenta y Publicaciones
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales