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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 14.362.500
Nro. de Orden de Pago
4545
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.658.476
IVA
₲ 1.305.682
Retención DNCP
₲ 51.183
Retención IVA
₲ 391.705
Retención Renta
₲ 261.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73006
Monto Contrato
₲ 41.247.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.983.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.697.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251577
Nombre de la Licitación
Imprenta y Publicaciones
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales