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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 5.222.500
Nro. de Orden de Pago
2254
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.966.502
IVA
₲ 474.773
Retención DNCP
₲ 18.611
Retención IVA
₲ 142.432
Retención Renta
₲ 94.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
019/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-77514
Monto Contrato
₲ 67.845.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.989.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.584.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249856
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas