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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 710.000
Nro. de Orden de Pago
2295
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.470
IVA
₲ 64.545
Retención DNCP
₲ 2.530
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
019/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-77514
Monto Contrato
₲ 67.845.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.989.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.584.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249856
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas