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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 4.885.000
Nro. de Orden de Pago
18021
Fecha de Orden de Pago
07-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.645.547
IVA
₲ 444.091
Retención DNCP
₲ 17.408
Retención IVA
₲ 133.227
Retención Renta
₲ 88.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79786
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263422
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica