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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
2211
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
19-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-74526
Monto Contrato
₲ 52.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.820.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.745.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249901
Nombre de la Licitación
Servicios Protocolares
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas