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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000107
Monto de la Factura
₲ 11.964.987
Nro. de Orden de Pago
17764
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.378.485
IVA
₲ 1.087.726
Retención DNCP
₲ 42.639
Retención IVA
₲ 326.318
Retención Renta
₲ 217.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73264
Monto Contrato
₲ 27.918.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.918.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.549.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica