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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001144
Monto de la Factura
₲ 5.104.500
Nro. de Orden de Pago
2316
Fecha de Orden de Pago
23-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.854.286
IVA
₲ 464.045
Retención DNCP
₲ 18.191
Retención IVA
₲ 139.214
Retención Renta
₲ 92.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
500
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69584
Monto Contrato
₲ 33.610.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.883.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.138.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250554
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPELES DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica