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Datos del Pago
Nro. de Factura
14132
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
10-11-2010
Fecha Emisión Cheque
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.000
IVA
Retención DNCP
₲ 5.673
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR MORINIGO LOPEZ
RUC
971047-7
Número de Contrato
15/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-2750
Monto Contrato
₲ 17.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.860.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.806.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191409
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE LIMPIEZA Y DERIVADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones