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Datos del Pago
Nro. de Factura
589
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
02-08-2010
Fecha Emisión Cheque
02-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.000
IVA
Retención DNCP
₲ 3.127
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAIDA LUCIANA OZUNA AGUILERA
RUC
287845-3
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-1933
Monto Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.390.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.335.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAUCHO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones