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Datos del Pago
Nro. de Factura
475
Monto de la Factura
₲ 88.226.858
Nro. de Orden de Pago
1104
Fecha de Orden de Pago
29-11-2010
Fecha Emisión Cheque
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.226.858
IVA
Retención DNCP
₲ 320.825
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON GIMENEZ ARMOA
RUC
3579118-7
Número de Contrato
44/10
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-12437
Monto Contrato
₲ 93.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.916.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.586.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192198
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones