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Datos del Pago
Nro. de Factura
001
Monto de la Factura
₲ 4.337.000
Nro. de Orden de Pago
1252
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.337.000
IVA
Retención DNCP
₲ 15.771
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON GIMENEZ ARMOA
RUC
3579118-7
Número de Contrato
24/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-6058
Monto Contrato
₲ 39.107.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.135.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.968.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones