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Datos del Pago
Nro. de Factura
4454
Monto de la Factura
₲ 3.427.691
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
09-02-2011
Fecha Emisión Cheque
09-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.427.691
IVA
Retención DNCP
₲ 12.464
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMAS DIGITALES S.A.
RUC
80029296-0
Número de Contrato
30/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-6597
Monto Contrato
₲ 23.985.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.072.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.985.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189781
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones