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Datos del Pago
Nro. de Factura
27397
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
16-12-2010
Fecha Emisión Cheque
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
47/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-16250
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.181.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190100
Nombre de la Licitación
SEGUROS VEHICULARES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones