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Datos del Pago
Nro. de Factura
970
Monto de la Factura
₲ 3.506.440
Nro. de Orden de Pago
1048
Fecha de Orden de Pago
10-11-2010
Fecha Emisión Cheque
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.506.440
IVA
Retención DNCP
₲ 12.751
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINO DOMINGUEZ SILVA
RUC
1566452-0
Número de Contrato
31/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-6232
Monto Contrato
₲ 28.789.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.317.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.203.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191298
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones