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Datos del Pago
Nro. de Factura
2848
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
25-01-2011
Fecha Emisión Cheque
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.040.000
IVA
Retención DNCP
₲ 7.418
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
51/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-17087
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.569.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.560.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205760
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones