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Datos del Pago
Nro. de Factura
178
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
16-12-2010
Fecha Emisión Cheque
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.160.000
IVA
Retención DNCP
₲ 11.421
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jacinto Clemente Gavilan Ferreira
RUC
1355742-4
Número de Contrato
53/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-17086
Monto Contrato
₲ 3.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.171.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.160.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205760
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones