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Datos del Pago
Nro. de Factura
410412413414415
Monto de la Factura
₲ 5.223.000
Nro. de Orden de Pago
941
Fecha de Orden de Pago
13-10-2010
Fecha Emisión Cheque
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.223.000
IVA
Retención DNCP
₲ 18.993
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON GIMENEZ ARMOA
RUC
3579118-7
Número de Contrato
24/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-6058
Monto Contrato
₲ 39.107.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.135.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.968.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones