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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014821
Nro. de Timbrado
17009427
Monto de la Factura
₲ 11.542.500
Nro. de Orden de Pago
40039
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.175.238
IVA
₲ 1.049.318
Retención DNCP
₲ 41.973
Retención IVA
₲ 314.795
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR JAVIER ORTEGA VERON
RUC
1487895-0
Número de Contrato
CD 01/2024
Código de Contratación (CC)
CD-22012-24-237733
Monto Contrato
₲ 11.542.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.532.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.175.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437861
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu