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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001509
Nro. de Timbrado
13021367
Monto de la Factura
₲ 47.598.975
Nro. de Orden de Pago
643
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.054.593
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.433
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22013-18-167014
Monto Contrato
₲ 131.377.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.126.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.660.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355222
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO -COMUNIDAD INDÍGENA TAJY- 1° PARTE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay