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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001507
Nro. de Timbrado
13021367
Monto de la Factura
₲ 52.834.230
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.010.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 182.518
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22013-18-167017
Monto Contrato
₲ 153.991.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.180.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.634.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355220
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO - ASENTAMIENTO 1° DE MAYO - 1° ETAPA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay