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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Nro. de Timbrado
13137039
Monto de la Factura
₲ 134.989.300
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.498.430
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 490.870
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22013-18-166902
Monto Contrato
₲ 134.989.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.989.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.498.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES ESCOLARES
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay