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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000301/303
Nro. de Timbrado
12712799
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.934
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 916
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMANDA MARIA ESTHER BRIZUELA ACOSTA
RUC
2453739-0
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22013-18-165343
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.737.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.730.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay