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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001558
Nro. de Timbrado
13451478
Monto de la Factura
₲ 18.037.800
Nro. de Orden de Pago
1373
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.380.468
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.286
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22013-18-166942
Monto Contrato
₲ 148.437.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.360.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.857.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355221
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE TENDIDO ELECTRICO - ASENTAMIENTO 1° DE MAYO - 2° PARTE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay