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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Nro. de Timbrado
12865327
Monto de la Factura
₲ 81.250.000
Nro. de Orden de Pago
1543
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.047.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.773
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22013-18-167025
Monto Contrato
₲ 155.208.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.668.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.132.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355135
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (TIPO EMPEDRADO) - BARRIO SAN JUAN NEUMAN
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay