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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001718
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 6.420.000
Nro. de Orden de Pago
39874
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.047.173
IVA
₲ 583.636
Retención DNCP
₲ 22.645
Retención IVA
₲ 175.091
Retención Renta
₲ 175.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-159144
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.263.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339155
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Laboratorio yMaquinarias Agricolas PLURIANUAL2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado