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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007162-3-4-5-7-8-9
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 10.037.380
Nro. de Orden de Pago
35802
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.454.480
IVA
₲ 912.490
Retención DNCP
₲ 35.405
Retención IVA
₲ 273.748
Retención Renta
₲ 273.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Valentín Fernández Franco
RUC
2041744-6
Número de Contrato
1,5,5,5,6,8,10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-161809
Monto Contrato
₲ 43.669.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.105.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.602.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342805
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medallas Pines Trofeos,Obsequios protocolares y Servicio de Hoteleria
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado