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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008374
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.790.366
Nro. de Orden de Pago
35671
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.570.248
IVA
₲ 344.579
Retención DNCP
₲ 13.370
Retención IVA
₲ 103.374
Retención Renta
₲ 103.374
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-164961
Monto Contrato
₲ 12.874.042
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.874.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.126.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS DE COMUNICACION-CONACYT
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado