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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008372
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 9.083.676
Nro. de Orden de Pago
35672
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.556.161
IVA
₲ 825.789
Retención DNCP
₲ 32.041
Retención IVA
₲ 247.737
Retención Renta
₲ 247.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-164961
Monto Contrato
₲ 12.874.042
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.874.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.126.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS DE COMUNICACION-CONACYT
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado