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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 10.435.000
Nro. de Orden de Pago
34737
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.923.495
IVA
₲ 948.636
Retención DNCP
₲ 37.187
Retención IVA
₲ 284.591
Retención Renta
₲ 189.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
03/18
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-161894
Monto Contrato
₲ 10.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.923.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software (Conacyt)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado