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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001437
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 12.820.000
Nro. de Orden de Pago
39261
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.075.507
IVA
₲ 1.165.455
Retención DNCP
₲ 45.220
Retención IVA
₲ 349.637
Retención Renta
₲ 349.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOTELERIA PARAGUAYA S.A.
RUC
80064892-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-161772
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.854.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342805
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medallas Pines Trofeos,Obsequios protocolares y Servicio de Hoteleria
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado