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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002229
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 9.880.000
Nro. de Orden de Pago
35873
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.413.588
IVA
₲ 561.818
Retención DNCP
₲ 18.322
Retención IVA
₲ 168.545
Retención Renta
₲ 279.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
27,33,10,11,11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-164431
Monto Contrato
₲ 37.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.215.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.161.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS 2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado