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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002219
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. de Orden de Pago
35661
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.054.959
IVA
₲ 101.818
Retención DNCP
₲ 3.951
Retención IVA
₲ 30.545
Retención Renta
₲ 30.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
11,11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-162296
Monto Contrato
₲ 5.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.644.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351604
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles-CONACYT 2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado