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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036279
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.183.500
Nro. de Orden de Pago
35801
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.882.480
IVA
₲ 471.227
Retención DNCP
₲ 18.284
Retención IVA
₲ 141.368
Retención Renta
₲ 141.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-162251
Monto Contrato
₲ 5.183.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.183.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.882.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349327
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias y Productos de Artes Gráficas.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado