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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 8.850.000
Nro. de Orden de Pago
35817
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.336.056
IVA
₲ 804.545
Retención DNCP
₲ 31.216
Retención IVA
₲ 241.364
Retención Renta
₲ 241.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS WESELUK BECANICH
RUC
1820361-2
Número de Contrato
PBS/CD/13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-158526
Monto Contrato
₲ 47.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.458.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348240
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Ambiental Plurianual 2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado