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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004272
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 16.600.000
Nro. de Orden de Pago
35361
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.786.299
IVA
₲ 1.509.091
Retención DNCP
₲ 59.156
Retención IVA
₲ 452.727
Retención Renta
₲ 301.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-162780
Monto Contrato
₲ 16.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.786.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres (Conacyt)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado