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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0048084
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 1.654.000
Nro. de Orden de Pago
35805
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.557.948
IVA
₲ 150.364
Retención DNCP
₲ 5.834
Retención IVA
₲ 45.109
Retención Renta
₲ 45.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
17,02,01,01,5
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-160547
Monto Contrato
₲ 7.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.334.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.908.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343032
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Recargas de Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado