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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008340
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 11.588.180
Nro. de Orden de Pago
38100
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.915.223
IVA
₲ 1.053.471
Retención DNCP
₲ 40.875
Retención IVA
₲ 316.041
Retención Renta
₲ 316.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
08-1610
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-163819
Monto Contrato
₲ 25.119.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.119.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.660.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner, Tintas y Elementos de Oficina Plurianual 2018/2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado